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魯股看門道丨山東黃金近百億定增申請，被問詢了這些問題→
來源：大眾報業(yè)·經(jīng)濟導(dǎo)報　　 加入時間：2023-3-28 14:58:49　　
　　經(jīng)濟導(dǎo)報記者 杜海
　　山東黃金（600547.SH）3月27日晚間披露，公司于3月24日收到上交所出具的《審核問詢函》，上交所審核機構(gòu)對公司報送的向特定對象發(fā)行股票申請文件進行了審核，并形成了問詢問題。
　　根據(jù)申報材料及公開資料，公司本次向特定對象發(fā)行股票擬募集資金總額不超過99億元，用于山東黃金礦業(yè)（萊州）有限公司焦家礦區(qū)（整合）金礦資源開發(fā)工程73.83億元，償還銀行貸款25.17億元。截至2022年9月末， 山東黃金貨幣資金為53.95億元，已投資及擬投資的財務(wù)性投資金額為80.14億元，公司持有山東黃金集團財務(wù)有限公司30%股權(quán)。截至2022年9月末，公司短期借款為70.51億元、長期借款為122.32億元。
　　對此，上交所要求公司說明：公司對各項投資的認(rèn)定情況，相關(guān)對外投資標(biāo)的與公司主營業(yè)務(wù)是否存在緊密聯(lián)系及相關(guān)合作安排，是否屬于圍繞產(chǎn)業(yè)鏈上下游以獲取技術(shù)、原料或渠道為目的的產(chǎn)業(yè)投資等情形；自本次發(fā)行相關(guān)董事會決議日前6個月起至今，公司實施或擬實施的財務(wù)性投資是否從本次募集資金總額中扣除；報告期各期，公司在山東黃金集團財務(wù)有限公司日均存款及貸款的金額、利率，占公司存款、貸款的比例，存貸款利率與公司在其他金融機構(gòu)存貸款的對比情況及差異原因，是否存在資金使用受限情況，公司履行的決策程序及信息披露情況，控股股東是否存在通過財務(wù)公司非經(jīng)營性占用公司資金的情形；公司存在較高貨幣資金的同時，維持大量對外債務(wù)的原因及合理性，結(jié)合現(xiàn)金流入凈額情況對未來資金缺口進行測算，說明在持有大額貨幣資金、財務(wù)性投資的情況下進行本次融資的必要性、合理性。
　　關(guān)于同業(yè)競爭。根據(jù)申報材料，公司控股股東黃金集團及其控制的企業(yè)在中國境內(nèi)持有的黃金礦權(quán)資產(chǎn)或?qū)嵸|(zhì)開展的黃金開采和選冶業(yè)務(wù)與公司存在一定同業(yè)競爭；控股股東黃金集團及其子公司有色集團未完全履行2016年發(fā)行股份購買資產(chǎn)并配套募集資金時所作的避免同業(yè)競爭承諾，且未按相關(guān)規(guī)定及時對承諾進行變更并經(jīng)股東大會表決通過。上交所要求公司說明：未完全履行避免同業(yè)競爭相關(guān)承諾的原因，整改情況及后續(xù)解決措施；控股股東及其控制的企業(yè)是否存在損害公司利益的情形，是否將對本次發(fā)行造成影響。
　　關(guān)于本次募投項目及主營業(yè)務(wù)。根據(jù)申報材料，本次募投項目節(jié)能審查意見正在辦理中；“金冶煉”行業(yè)生產(chǎn)的“金（重選法提金工藝除外）”為高污染產(chǎn)品，公司主營業(yè)務(wù)包含黃金選冶。對此，上交所要求公司說明：是否已取得本次募投項目所需的資質(zhì)、許可等，尚未取得的資質(zhì)、許可等的辦理進度及預(yù)計取得時間；公司生產(chǎn)經(jīng)營是否滿足國家或地方污染物排放標(biāo)準(zhǔn)及已出臺的超低排放要求、是否達到行業(yè)清潔生產(chǎn)先進水平，控股股東、實際控制人、公司最近三年是否存在導(dǎo)致嚴(yán)重環(huán)境污染、重大人員傷亡以及造成社會影響惡劣等的違法行為，公司主營業(yè)務(wù)是否符合國家產(chǎn)業(yè)政策。
　　公開資料顯示，山東黃金是一家集采、選、冶于一體的上市公司，主營業(yè)務(wù)包括黃金開采、選冶、黃金礦山專用設(shè)備、建筑裝飾材料（不含國家法律法規(guī)限制產(chǎn)品）的生產(chǎn)、銷售，主要生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)金錠和各種規(guī)格的投資金條和銀錠等產(chǎn)品。公司此前發(fā)布的2022年度業(yè)績預(yù)盈公告顯示，預(yù)計2022年度實現(xiàn)歸母凈利潤10億元至13億元，與上年同期相比，將實現(xiàn)扭虧為盈。
　　對于業(yè)績實現(xiàn)扭虧為盈，山東黃金表示，得益于公司全力推進所屬礦山復(fù)工復(fù)產(chǎn)、擴能增產(chǎn)；聚力強化改革創(chuàng)新，多措并舉降本增效，不斷提升精益管理水平。隨著各項舉措到位、產(chǎn)能恢復(fù)，2022年公司生產(chǎn)經(jīng)營情況持續(xù)向好，黃金產(chǎn)量穩(wěn)步提升，主業(yè)盈利能力增強，主營業(yè)務(wù)利潤同比大幅增加。
編輯：史飛雪

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